| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800565581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 369110 nákup čistících tablet do kávovarů
Účtovat o podmíněném závazku
NS 369110 objednávka číslo 49-5-140/2018-5810 nákup čistících tablet do kávovarů na základě smlouvy č.215-1/2015-5810
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 05.02.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4791,6 |
| Celková částka v CZK | 4 792 Kč |
| Účastník |
ZDENĚK TUTR
|
| IČO účastníka | 13756923 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8aca81ca-66b5-4145-bcc4-af90030e4390
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
