| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159102677 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 644000 - SoD 9000001599, 9000001298 - Odběr pitné vody a el. energie pro objekt Ruzyně - Terminál JIH, letiště Praha, a.s., PS 0006
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.05.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 128707,81 |
| Celková částka v CZK | 128 708 Kč |
| Účastník |
LETIŠTĚ PRAHA, S. P.
|
| IČO účastníka | 28244532 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8ec0ca35-df26-4981-8e9e-9d1d9b111f86
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
