Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179203167 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0529 - nákup a prodej elektřiny, tepla, pitné a užitkové vody, SOD č. 2100 8103 02 - původně (101310186), září 2017
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.09.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 74416,55 |
Celková částka v CZK | 74 417 Kč |
Účastník |
SYNTHESIA, A. S.
|
IČO účastníka | 60108916 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8efb6f7e-08f1-4ab5-a084-89fda1f62027
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.