| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800464349300 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
349300 nákup úklidových prostředků (objednávka č. 1834930020251). DÚD č. 01801045.
Splatnost faktury do 20. 12. 2018 dle objednávky čl. 2.3.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 19.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 18120 |
| Celková částka v CZK | 18 120 Kč |
| Účastník |
ALLSERVICES GROUP, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 28486404 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/91085591-c8f5-4afe-a9bc-d7b607fa9822
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
