| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189301221 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0624 Vyškov, KDF 147 - Nákup stavebního materiálu pro opravu nemovitých objektů, které jsou ve správě PS 0624
( kasárna Dědice a Bučovice)- ÚD 01870696
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 05.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 253117,36 |
| Celková částka v CZK | 253 117 Kč |
| Účastník |
JMK ELEKTRO, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26224216 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/920895ac-a94f-4a75-9989-6682830c7b41
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
