| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600146141900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
141900 - servis osobních silničních vozidel Ostrava VPZ 022-05-14.
Jedná se o dobropis k faktuře číslo 36361435.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 24.05.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 353,3 |
| Celková částka v CZK | 353 Kč |
| Účastník |
ADIV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 13642391 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9247d1fe-9cc8-41e7-a76f-54cd98b46137
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
