| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 153200459 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299401 - MZ - nákup kancelářského materiálu - MŠMT SV/FVZ201413 MUDr. Dušek; č. KS 153210011, DÚD 01500894
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.10.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 14345 |
| Celková částka v CZK | 14 345 Kč |
| Účastník |
Z + M PARTNER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26843935 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/95913e4f-3008-46d5-b2c5-cc4263a3d1ec
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
