| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700278684820 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684820- Nákup dezinfekčních prostředků pro potřeby jednotek AČR
Faktura byla číselně i obsahově přezkoušena a souhlasí.
Dodaný materiál co do jakosti a množství souhlasí s fakturovanými hodnotami,
byl správně převzat a fakturovaná částka souhlasí s u
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7187,4 |
| Celková částka v CZK | 7 187 Kč |
| Účastník |
PROMEDICA PRAHA GROUP, A. S.
|
| IČO účastníka | 25099019 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/95c6605a-d24e-4005-9486-dd8f819f503a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
