Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700628793500 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
793500 Nákup elektroinstalačního materiálu
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 12.12.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 43107,61 |
Celková částka v CZK | 43 108 Kč |
Účastník |
METRODIS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25269844 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/961e09ac-82e7-48ec-941e-ba58c9cfbd1d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.