Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159300264 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 26 - vodné, stočné ve vojenském objektu kasárna Černá Pole/B17 za období 1.1.2015-30.1.2015,Brno
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 31.01.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 41773 |
Celková částka v CZK | 41 773 Kč |
Účastník |
BRNĚN.VOD.A KANAL., A. S.
|
IČO účastníka | 46347275 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/96af18d6-c2f8-423a-b5e5-b8f4a1186971
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.