| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800279721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- Kontejnerová sestava AD BLUE 1808/2/112/2018-7214
DÚD 01800492 SU 028 na 21.420,54 Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 21420,54 |
| Celková částka v CZK | 21 421 Kč |
| Účastník |
SOMAX TECH, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 01821547 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/96fff49a-d70d-46e5-aa15-c39bd76107ce
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
