| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700308684820 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684820 - TK a ME na vozidle Fabia VPZ 024-89-10; 024-86-24; 024-74-50
Faktura byla číselně i obsahově přezkoušena a souhlasí.
Fakturace služby je v souladu se zpracovanou dílčí objednávkou č. 4/67/4/5/2017-6848/20;
služba byla řádně převzata dne 20.1
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 20.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4440 |
| Celková částka v CZK | 4 440 Kč |
| Účastník |
ELEKTRO-LUMEN, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 47976446 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/97557d91-5578-416f-a2ab-72e13955da71
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
