Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189301242 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0715 Hranice, KDF 91 - nákup vodoinstalačního materiálu
DÚD č. 01870652
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 07.06.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 24161 |
Celková částka v CZK | 24 161 Kč |
Účastník |
GASMONT MONTAGE, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25827120 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/97af464b-c217-4dfe-a13c-344da6dfc86e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.