| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159204291 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0227 - dodávka el. energie pro budovu č. 005 - telefonní úsřředna; 2/2014 - listopad 2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 03.12.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 8677 |
| Celková částka v CZK | 8 677 Kč |
| Účastník |
SPRÁVA DOMU, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25157337 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/99b7845c-9de2-484d-9c62-fe6627b524d8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
