| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1860000785 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
6950 - Nákup papíru do plotru, ev.č. 476/3/203/2018-6950, odúčtujte PZ ve výši faktury, jedná se o nákup MZ (DÚD 1802338)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 03.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4558 |
| Celková částka v CZK | 4 558 Kč |
| Účastník | MARTIN JANÍČEK |
| IČO účastníka | neuvedeno |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9a0f7532-fbbd-4d11-b74c-3c302692dfd3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
