Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179204425 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0401 - svoz a likvidace odpadu z areálu Grabštejn, SOD č. 1440/2006/300/G + 2 dodatky
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 2163 |
Celková částka v CZK | 2 163 Kč |
Účastník |
SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, S. R. O.
|
IČO účastníka | 62738542 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9a8b3651-57c3-48bd-b96c-af5819f85c45
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.