| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 175200284 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
135000/721400 sml.č. 155210217 Servisní podpora letounů L-39 a L-159 (FOSS)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 17.02.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 20408,15 |
| Celková částka v CZK | 20 408 Kč |
| Účastník |
AERO VODOCHODY AEROSPACE, A. S.
|
| IČO účastníka | 24194204 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9b636b2a-e7fb-43db-a887-caf9fb29ccb7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
