| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800034515300 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 515300 Přáslavice - nákup výrobků osobní hygieny, úklidových, čistících prostředků a podpalovače na cvičení EBONITE JAVELIN - SpMO 7661/2018-5153, ÚD 01800176, SU 112, celková cena 130.549,- Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.02.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 130549 |
| Celková částka v CZK | 130 549 Kč |
| Účastník |
KARFO VELKOOBCHOD, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26872382 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9cae4915-635d-4697-99a3-692cbb91d720
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
