| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189301121 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 190 - Objednávka k RD 171050338 - Odvoz velkoobjemného kontejneru z vojenského objektu kasáren J.Babáka 2 z 4.5.2018
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 04.05.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7986 |
| Celková částka v CZK | 7 986 Kč |
| Účastník |
PURUM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 62414402 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9eeb8ce5-5176-4dfc-8937-e440050b6138
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
