| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1804881581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 754200 - Jedná se o úhradu faktury za rukávový znak SST MO - 45 ks; obj. č. 30437/2018-4; sml. č. 20590/2018-5810; ag. č. 1858100010216. Odúčtování PÚZ ve výši 3 213,00 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 16.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3213 |
| Celková částka v CZK | 3 213 Kč |
| Účastník |
MARTIN PRŮŠA, PAMS
|
| IČO účastníka | 42423627 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a01c13d3-40ab-4d7e-a624-fea5a83f3c71
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
