Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 155400038 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Prostředky pro ubytování vojsk v poli - nákup, NS 551220/135000, sml.č. 145410153
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.01.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 2701642,02 |
Celková částka v CZK | 2 701 642 Kč |
Účastník |
GUMOTEX,AKCIOVÁ SPOLEČNOST
|
IČO účastníka | 16355407 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a38a07e2-e4a5-4580-be9c-304f3822b579
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.