Snadné přidání nového datasetu

Faktury ministerstev ČR a38a07e2-e4a5-4580-be9c-304f3822b579


Ministerstvo Ministerstvo obrany ČR
Faktura 155400038
Typ záznamu faktura
Účel platby
Prostředky pro ubytování vojsk v poli - nákup, NS 551220/135000, sml.č. 145410153
Název položky rozpočtu neuvedeno
Variabilní symbol neuvedeno
Datum přijetí 30.01.2015
Datum splatnosti neuvedeno
Datum úhrady neuvedeno
Měna CZK
Celková částka v původní měně 2701642,02
Celková částka v CZK 2 701 642 Kč
Účastník GUMOTEX,AKCIOVÁ SPOLEČNOST
IČO účastníka 16355407

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a38a07e2-e4a5-4580-be9c-304f3822b579
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.