| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700164485400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 485400 - Kapalina AdBlue čirá SpMO 817/44/2017-4854. DÚD 01710399.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 18.04.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 32670 |
| Celková částka v CZK | 32 670 Kč |
| Účastník |
INCHEMA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 64939014 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a39403d2-d109-499c-91ee-dd9ad6cb4a73
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
