| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 169300935 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0727 Olomouc, KDF 116 - nákup hutního materiálu
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 20.04.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 11948 |
| Celková částka v CZK | 11 948 Kč |
| Účastník |
FE PRODUKT, , A. S.
|
| IČO účastníka | 25865447 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a3fae472-83da-421d-87c0-64e4b4588e3e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
