| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 175201191 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
135000/551200, RS 155210217 Servisní podpora letounů L-39 a L-159 (FOSS)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 10.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 17149,21 |
| Celková částka v CZK | 17 149 Kč |
| Účastník |
AERO VODOCHODY AEROSPACE, A. S.
|
| IČO účastníka | 24194204 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a5ec840c-c75a-4099-9470-aa931477050b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
