Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800238684802 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 684802 - Přímé zadání - Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu dělená na části - adaptér vzduchový pro kapnometr EMMA; MÚD 01800798.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 12.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 968 |
Celková částka v CZK | 968 Kč |
Účastník |
LHL, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27301800 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a62a7dcf-0287-469e-9449-e6cce300f64b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.