Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800341226600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 226600 - úhrada služeb pneuservisu za období duben - květen 2018 k zabezpečení provozuschopnosti vozidel u 31. prchbo.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 05.06.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 16646 |
Celková částka v CZK | 16 646 Kč |
Účastník |
ČSAD LIBEREC, A. S.
|
IČO účastníka | 25045504 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a67798b1-de82-48ba-955f-622b4f55eccd
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.