| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189101969 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
644000 -SoD - 827 z 1.1.1998 - Provádění servisu výtahu v budově č. 3 areál kasáren 17. listopadu Ruzyň
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 12.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3990 |
| Celková částka v CZK | 3 990 Kč |
| Účastník |
LADISLAV VÁŇA
|
| IČO účastníka | 45876690 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a7714975-f06f-427b-a9ec-627e993f4f46
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
