Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189201935 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
644000 - 0503 - objednávka č. 6440-0503-2018-143 - Zajištění komplexního servisu, zajištění provozuschopnosti a bezpečného provozu výtahu
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 17.07.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 2323 |
Celková částka v CZK | 2 323 Kč |
Účastník |
ELEKTRO MOSEV, S. R. O.
|
IČO účastníka | 42228573 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a853538b-bef4-4b5a-ae07-3927ef37eea2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.