| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 175300928 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Hlasové služby VTS 2015-2019 - Prováděcí smlouva, č. smlouvy 155320013, NS 325500.
Kompenzačně faktura č. 0749462887 poř.č. KDF 175300926 ve výši 543 386,28 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 03.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3975,72 |
| Celková částka v CZK | 3 976 Kč |
| Účastník |
O2 CZECH REPUBLIC, A. S.
|
| IČO účastníka | 60193336 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a930f00d-8d7f-4576-ab68-4593ea979e5d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
