Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700342840700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
8407 materiál na sklad Nákup papírových ubrousků a mikrotenových tašek
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 24.02.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 1543 |
Celková částka v CZK | 1 543 Kč |
Účastník |
PAPERA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25945653 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/aa022c80-e0c5-4854-97ce-ea67b1b65b52
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.