Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600140793500 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
793500 Nákup tonerů, náplní a optických válců
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 03.05.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 566000,49 |
Celková částka v CZK | 566 000 Kč |
Účastník |
KALNEX CZ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 28893204 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/aaa52c0d-62bf-4f52-98de-9eeb8609f5e2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.