| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 153200197 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299401 - MZ - Chemikálie - DZRO ZHN KTVF; nabídková cena dodavatele viz. vazby - přílohy, DÚD 01500510
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 13.08.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 225,06 |
| Celková částka v CZK | 225 Kč |
| Účastník |
LACH-NER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26295474 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ab4f68e5-d3dd-43d0-89d7-410978a23659
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
