Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1600093510400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 510400 - Nákup čistících a desinfekčních prostředků
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 25.05.2016 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 33416,35 |
Celková částka v CZK | 33 416 Kč |
Účastník |
PETR FIALA - VELKOOBCHOD S DROGÉRIÍ, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26381001 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ab6c2e40-39fb-434d-89d2-6ebaab9da07c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.