| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1600053151300 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
151300 Nákup čistících prostředků pro zabezpečení údržeb movitého majetku
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 02.12.2016 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 9969,61 |
| Celková částka v CZK | 9 970 Kč |
| Účastník |
PETR FIALA - VELKOOBCHOD S DROGÉRIÍ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26381001 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/abddad79-06fd-4c9e-88db-53ca8fbb5800
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
