| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700155684801 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup spotřebního stomatologického materiálu.
DÚD 01700738.
Dodaný materiál co do jakosti a množství souhlasí s fakturovanými částkami a byl správně převzat.
Proplatit z RP: 513300101, PRJ 003220001037.
Zdůvodnění nákupu materiálu: nákup mat
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 9307,69 |
| Celková částka v CZK | 9 308 Kč |
| Účastník |
DENTOFLEX CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25044311 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/abedf392-e525-465c-bd31-c5cc11699a92
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
