Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 159104017 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
T004/15V/00020945 Oprava kanálových vpustí na nádvoří GŠ AČR SoD 150390014
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 07.09.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 40212 |
Celková částka v CZK | 40 212 Kč |
Účastník |
INSTAMA, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26433087 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/aca11aaf-7a64-45fc-8817-3894d03c4f31
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.