Ministerstvo |
Státní fond dopravní indfrastruktury
|
Faktura | 8150006850 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Čistící a hyg. prostředky
|
Název položky rozpočtu | 5139 |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 11.09.2018 |
Datum splatnosti | 11.10.2018 |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 13613,9 |
Celková částka v CZK | 13 614 Kč |
Účastník |
SMERO, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25527886 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/acba9e8b-8c4d-4fb7-806c-b5c1e961ee49
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.