| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159204294 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0227 - poskytování energií a služeb SML č. O-001-2012, za listopad 2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 09.12.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 31783,18 |
| Celková částka v CZK | 31 783 Kč |
| Účastník |
JIHOČESKÉ LETIŠTĚ Č.BUDĚJ
|
| IČO účastníka | 26093545 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/af2f2971-a231-4b88-9ab0-1b99acb49913
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
