| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1803887581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 513300, obj. č.: DPSK 38/2018-5810, Soudně ověřený překlad smlouvy z angličtiny do češtiny - cca 4 normostrany, smlouva SpMO 5347/2017-5810.
PZ odúčtujte ve výši 1 210,00 CZK ze sml. ag. č. 1758100010087.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.08.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1210 |
| Celková částka v CZK | 1 210 Kč |
| Účastník |
MEDIA MARKET, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 40767213 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/afb81abe-ea4c-4a14-9076-35583fe965c8
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
