| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179202662 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0503 - servis vzduchotechnického zařízení a MaR v kuchyňském jídelním bloku bud. č. 001 pro rok 2017 a 2018 SOPS č. 6440-0503-2016-44
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.08.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12327 |
| Celková částka v CZK | 12 327 Kč |
| Účastník |
EKO-EKVITERM, SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
|
| IČO účastníka | 42196906 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b06ab5ef-a6ed-4371-aa61-d34e3622098e
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
