| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1801063721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- servis Š-Fabia-VPZ-212-85-44
Havarijní oprava Škoda Fabia Vyškov
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7924 |
| Celková částka v CZK | 7 924 Kč |
| Účastník |
MAGNUM CAR, A. S.
|
| IČO účastníka | 25511611 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b4ebcee3-8dab-4c5b-8a6b-4fd9d8519e12
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
