| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 153200233 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299401 - MZ - nákup tonerů a tiskových náplní; KS evidována v knize 299401, č. 1529940110035; nákup tonerů - DZRO Klin. obory MUDr. Páral, DÚD 01500586
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 07.09.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 17073,1 |
| Celková částka v CZK | 17 073 Kč |
| Účastník |
STEELMET, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25590511 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b6f8c226-7f29-45e3-a5a1-76c10e807e0a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
