| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189303192 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0727 Olomouc, KDF 373 - Oprava plynových spotřebičů v objektech v péči PS
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 10.12.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 44044 |
| Celková částka v CZK | 44 044 Kč |
| Účastník |
RUDOLF GERŽA
|
| IČO účastníka | 11555742 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b70bcef4-0a16-4e6b-b4af-aa9daba1c9b6
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
