| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800107299400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
21/2014 - KR /52, Čerpání pohonných hmot na karty Benzina dle RS- předpoklad na měsíc 01/2018 , fakturou PZ odúčtovat z RS Ac 1429940010033
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.01.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 135495,56 |
| Celková částka v CZK | 135 496 Kč |
| Účastník |
UNIPETROL RPA, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27597075 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b74aaada-635c-41ee-b7dd-6bd57e736155
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
