| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800816242700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
242700 - Nákup kuchyňských potřeb pro přepravu jídel a nápojů - DÚD č. 01802406.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 15.08.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 290061,2 |
| Celková částka v CZK | 290 061 Kč |
| Účastník |
MEGASTRO CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26259630 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b8d840ce-274e-43c2-b5ec-62898ebc7fd7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
