| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800342124100 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
124100 - obj 223 - Nákup příslušenství k vysokotlakému čističi KÄRCHER HDS 1295
PZ odúčtovat v plné výši.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 09.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12048,9 |
| Celková částka v CZK | 12 049 Kč |
| Účastník |
SOŇA MOUPICOVÁ
|
| IČO účastníka | 48646814 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b9a0c0f4-ea21-4f7e-963c-b12cbc6f39bc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
