| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159300554 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 67 - srážkovévody ve vojesnkých objektech v péči PS 0611 za období 1.2.-28.2.2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.02.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 46941 |
| Celková částka v CZK | 46 941 Kč |
| Účastník |
BRNĚN.VOD.A KANAL., A. S.
|
| IČO účastníka | 46347275 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/baff41fa-257a-4f29-969f-395df89152a5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
