| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700570859500 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 859500 - Nákup štětců k zabezpečení provozu dílny útvaru. PZ odúčtujte v plné výši. DÚD č. 01700723.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 06.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 886 |
| Celková částka v CZK | 886 Kč |
| Účastník |
PPG DECO CZECH, A. S.
|
| IČO účastníka | 26052555 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/bba40766-110a-4baa-a965-e468e308e69a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
