| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800059176200 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
176200 - Nákup kapaliny do mycího stolu. Jedná se o jednorázové plnění, zbylý PZ odúčtujte.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.04.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10769 |
| Celková částka v CZK | 10 769 Kč |
| Účastník |
IBS SCHERER CZECH, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27480143 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/bbc54b34-9544-43f7-845b-d9815efcbb49
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
