| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1804226581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 581000 - Jedná se o úhradu faktury za pořízení: oplachový prostředek do myček HS Line Profi O v 5l balení - 2 ks, čistič vodního kamene 8 ks, čistič myčky Finiš 40 ks; obj. č. SpMO 2709-20/2018-5810; sml. č. 215-1/2015-5810; ag. č. 1558100010145. Odú
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.09.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 5316,16 |
| Celková částka v CZK | 5 316 Kč |
| Účastník |
ZDENĚK TUTR
|
| IČO účastníka | 13756923 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/bc64ab4e-fe58-4719-a424-69c1dcfefd8a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
